Facturation et règlements
Une officine n'est pas facturée commande par commande : elle reçoit un relevé par décade, avec des remises calculées sur le chiffre d'affaires de la période, et règle le plus souvent par prélèvement. L'ERP Mangono vous accompagne à chacune de ces étapes, de la livraison validée jusqu'à l'encaissement rapproché dans la comptabilité.
Chacune de ces étapes est optionnelle et s'active selon vos pratiques : rien n'est imposé.
De la livraison à l'encaissement
Chaque livraison validée est facturée
Si vous le souhaitez, les factures sont créées, validées et envoyées automatiquement à partir des livraisons confirmées, selon le planning que vous fixez. Personne n'a alors à déclencher la facturation du jour.
Le relevé de la décade regroupe la période
Si vous facturez à la décade, le relevé de la période s'édite depuis l'ERP pour chaque officine, avec les livraisons de la période et les remises de tranche calculées sur son chiffre d'affaires. Vous le transmettez ensuite à l'officine.
Le règlement part en prélèvement SEPA
Pour les officines qui règlent par prélèvement, le mandat est enregistré sur leur fiche. À l'échéance, l'ERP génère le fichier de prélèvement au format SEPA pour tout un lot de factures, prêt à être transmis à votre banque.
L'encaissement est rapproché, les retards sont repérés
Les prélèvements reçus sont rapprochés des factures sur le relevé bancaire. Les factures échues et non réglées sont identifiées rapidement, pour être relancées sans attendre.
Fonctionnalités
Facturation quotidienne
Si vous facturez au jour : création, validation et envoi des factures à partir des bons de livraison validés, sans déclenchement manuel.
Relevé à la décade
Si vous facturez à la décade : un relevé récapitulatif par officine et par période de dix jours, édité depuis l'ERP.
Remises par tranches de CA
Les remises se calculent sur le chiffre d'affaires réalisé sur la période, selon les tranches négociées avec chaque officine.
Prélèvement SEPA
Pour les officines qui le choisissent : mandats enregistrés sur la fiche de l'officine, fichier de prélèvement généré pour votre banque. Il suffit d'un IBAN et de votre identifiant créancier SEPA.
Factures en retard repérées
Les factures échues et non réglées ressortent rapidement, officine par officine, pour pouvoir les relancer.
Les écritures qui en découlent alimentent directement la comptabilité, et les factures partent au format attendu par la facturation électronique.
Avec ce cycle, vos équipes…
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Une heure en visioconférence : nous montrons l'ERP en fonctionnement — commandes reçues des officines, sortie FEFO, déclarations, tarification — et nous répondons à vos questions. Le créneau se réserve directement, sans qu'on vous rappelle pour convenir d'une date.
Grossiste-répartiteur, dépositaire, distributeur à l'exportation : les contraintes ne sont pas les mêmes. Dites-nous laquelle est la vôtre, la démonstration s'y adapte.